ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ПАКШЕНЬГСКОЕ» ЗА 2013 год
Бюджет МО «Пакшеньгское» за 2013 год исполнен по доходам в сумме 6640,1 тыс. руб., по расходам – 6551 тыс. руб.
Анализ доходов бюджета МО «Пакшеньгское»
По доходам бюджета план выполнен на 99,5 %.
На 98,7 % выполнено поступление по налогу на доходы физических лиц, исполнение составило 153,9 тыс. руб. при плане 156 тыс. руб.
Доходы по налогу на имущество физических лиц составили 11,1 тыс. руб. при плане 15 тыс. руб. – исполнение 74 %.
Доходы по земельному налогу - при плане 72 тыс. руб. поступило 58,4 тыс. руб.- исполнение 81,1 %.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления поступило 6,1 тыс. руб. при плане 10,0 тыс. руб.– исполнение 61 %.
Доходы от сдачи в аренду имущества при плане 27,0 тыс. руб. поступило 26,7,4 тыс. руб.- 98,9 %.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки - при плане 2 тысячи рублей поступило 4,4 тыс. руб. - 220 %.
.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при плане 25 тыс. руб. поступило 12,2 тыс. руб. – 48,8 %.
За 2013 год безвозмездно поступило:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 570,6 тыс. руб. при плане 570,6 тыс. руб. – исполнение 100 %;
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступило 2329,7 тыс. руб. при плане 2329,7 тыс. руб.- исполнение 100 %;
субвенция по воинскому учету поступило 59,6 тыс. руб.- исполнение 100%;
субвенция на содержание и обеспечение административных комиссий поступило 62,5 тыс. руб. при плане 62,5 тыс. руб. - исполнение 100 %;
Прочие субсидии при плане 1292,9 тыс. руб. поступило 1292,9 тыс. руб. – исполнение 100 %.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступило 686,7 тыс. руб.- исполнение 100 %.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов поступило 473,2 тыс. руб.- исполнение 100 %.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений: поступило 153 тыс. руб. при плане 153 тыс. руб. - исполнение 100 %.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня – поступило 461,2 тыс. руб. при плане 461,2 – исполнение 100 %.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями при плане 16 тыс. руб. поступило16 тысяч рублей - исполнение 100 %.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 261,9 тыс. руб. – исполнение 100 %.
.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/
Анализ источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
При формировании бюджета МО «Пакшеньгское» на 2013 год было предусмотрено привлечение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на сумму 14,1 тыс. руб.
В феврале 2013 года были внесены изменения. Эта сумма составила 48,2 тыс. руб. (остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2013).
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2014 составил 89,1 тыс. руб.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/
Анализ расходов бюджета МО «Пакшеньгское»
Расходы бюджета МО «Пакшеньгское» за 2013 год составили 6551 тыс. рублей, что составляет 97,4 % к плану – 6722,5 тыс. руб.
По разделу 01 Общегосударственные вопросы расходы составили 2103,5 тыс. руб. – 97,4 % к утвержденному 2159,8 тыс. руб. В том числе:
на зарплату с начислениями 1709,8 тыс. руб. при плане – 1732,1 тыс. руб. – исполнение 98,7 %.
На оплату услуг (связь, коммунальные, услуги по содержанию основных средств, прочие услуги) израсходовано 182,9 тыс. руб. при плане 209,3 тыс. руб.- исполнение 87,4 %.
Приобретены материалы на 93,6 тыс. руб. при плане 93,6 тыс. руб. – исполнение 100 %.; основные средства (оргтехника) на 34,1 тыс. руб.- исполнение 100 %.
На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора расходы 22,3 тыс. руб.- исполнение 100 %.
Другие общегосударственные вопросы расходы 55,6 тыс. руб., в т.ч. ретранслятор 14,5 тыс. руб., 40,6 тыс. руб. – расходы по ликвидации МУП «Пакшеньга», 0,5 тыс. руб. – расходы за разработку проекта по ТОС.
По разделу 02 Национальная оборона расходы за счет субвенции по воинскому учету 59,6 тыс. руб.- исполнение 59,6,4 %. В том числе на зарплату с начислениями израсходовано 58,5 тыс. руб.
По разделу 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность исполнено 183,6 тыс. руб. при плане 183,8 тыс. руб. – исполнение 100 %. Зарплата с начислениями водителю – спасателю 164,6 тыс. руб. при плане 164,6 тыс. руб., исполнение 100 %.
По разделу 04 Национальная экономика расходы по дорожному хозяйству на содержание: - межпоселенческих дорог составили 829,1 тыс. руб. при плане 829,1 тыс. руб. – исполнение 100 %, в том числе за счет областной субсидии 813,1 тыс. руб. и 16 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из района.
-дороги внутри поселения исполнено 49,8 тыс. руб. на ГСМ при плане 49,8 тыс. руб. содержанию.
По разделу 05 ЖКХ расходы 1881,2 тыс. руб., при плане 1929,1 тыс. руб., исполнение - 97,5 %.
Подраздел 01 жилищное хозяйство исполнено 1498,3 тыс. руб.:
перечислено за электроэнергию по 12 кв. домам по лестничным площадкам 8,1 тыс. руб.,
20 тыс. руб. перечислено за экспертизу сметы по капремонту 12 кв. дома,
1470,1 расходы на капремонт 12 кв. дома по адресу улица Почтовая, д.2
. Подраздел 02 Коммунальное хозяйство. Исполнение 100 %. Расходы составили 15 тыс. руб. (за экспертизу сметы), расходы на ремонт котельной 250 тыс. руб.
Подраздел 03 Благоустройство. Расходы составили 117,9 тыс. руб. при плане 127 тыс. руб. исполнение 92,8 %.
Перечислено за электроэнергию по уличному освещению 50,6 тыс. руб. при плане 59,8 тыс. руб. –исполнение 84,6 %.
На изготовление забора на территории свалки по проекту ТОС «Глубинка» израсходовано 60 тыс. руб., в том числе областные 45 тыс. руб. и районные 15 тыс. руб.
По разделу 08 Культура исполнение 95,5 % . Расходы составили 1443,2 тыс. рублей при плане 1510,5 тыс. руб.
Из них 73,2 тыс. руб. израсходованы на приобретение строительных материалов на церковь.
На оплату труда с начислениями работникам культуры израсходовано 860,9 тыс. руб. На оплату услуг (связь, коммунальные, услуги по содержанию основных средств, прочие услуги) израсходовано 485,8 тыс. руб. Закуплены хозяйственные принадлежности и канцтовары на 3,6 тыс. руб., на прочие расходы и призы и сувениры 6,5 тыс. руб.
По разделу 11 физическая культура и спорт израсходовано 1 тыс. руб. (зимняя спартакиада) при плане1 тыс. руб.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/
Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих администрации МО «Пакшеньгское» и работников казенного учреждения культуры за 2013 год
Фактические затраты на содержание:
- 3 муниципальных служащих и 2 иных работников составили 897,4 тыс. руб.
- 3 работников культуры 660,1 тыс. руб.
/ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Пакшеньгское» за 2013 год /приложение № 5/.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Пакшеньгское» за 2013 год:
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации / приложение № 7/,
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации / приложение № 6/.